Contoh audit internal puskesmas Admen
22 Jul 2020
KERANGKA
ACUAN
AUDIT KEPEGAWAIAN
PUSKESMAS ….
Sumber daya manusia ( SDM ) merupakan salah satu penentu kualitas di Puskesmas baik tenaga medis maupun non medis, kualitas dan kuantitas SDM Puskesmas mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas, untuk itu perlu dilakukan penyusunan pola ketenagaan di Puskesmas.
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan.
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan.
Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas . Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit kepegawaian dari hasil USG sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakukn audit pada tanggal 7 s/d 10 September.
Untuk memantau pola ketenagaan dan kinerja pegawai di Puskesmas ……, perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja pegawai untuk peningkatan mutu layanan di Puskesmas.
Audit internal dilakukan untuk menilai kesesuaian pola ketenagaan dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kinerja pegawai di Puskesmas …….. terhadap standar akreditasi.
a. Standar akreditasi puskesmas 2.2.1, 2.2.2
VI. Auditor
1) nama
2) nama
VII. Objek Audit
1) nama
2) nama
Sasaran dalam pelaksanaan kegiataan audit internal adalah petugas kepegawaian
VIII. Jadwal dan alokasi waktu
7 s/d 10 september 2019
IX. Metode yang digunakan: panduan Ceklist
Mengetahui
Kepala
UPT Puskesmas ……..
…………………….
PANDUAN OBSERVASI / CHECK LIST
Nama unit yang diaudit : Kepegawaian
Auditor : Nama auditor
Waktu pelaksanaan : 01 september 2019
Instrumen Audit : Pola ketenagaan dan kinerja pegawai puskesmas
NO
|
URAIAN PERTANYAAN
|
YA
|
TIDAK
|
KETERANGAN
|
1
|
Apakah
ada uraian tugas kepala puskesmas?
|
|
|
|
2
|
Apakah
ada analisis kebutuhan pegawai?
|
|
|
|
3
|
Apakah
sudah dilengkapi Dokumen SIP dan STR ?
|
|
|
|
4
|
Apakah
ada beban kerja pegawai yang tidak seimbang?
|
|
|
|
5
|
Apakah
sudah ada Rekapilutasi keterlembatan pegawai lebih dari 5 hari?
|
|
|
|
6
|
Apakah
Ada pegawai yang belum memenuhi persyaratan kompetensi dengan mengikuti
pelatihan teknis?
|
|
|
|
7
|
Apakah
sudah dilakukan Pemantauan kinerja pegawai di pertengahan tahun?
|
|
|
|
Mengetahui
Kepala
UPT Puskesmas....
…………..
Untuk Temuan audit bisa anda download disini
Sekian artikel tentang Contoh audit internal puskesmas Admen, semoga bermanfaat.