Contoh audit internal puskesmas Admen

KERANGKA ACUAN

AUDIT KEPEGAWAIAN

PUSKESMAS ….

I. Latar Belakang

Sumber daya manusia ( SDM ) merupakan salah satu penentu kualitas di Puskesmas baik tenaga medis maupun non medis, kualitas dan kuantitas SDM Puskesmas mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas, untuk itu perlu dilakukan penyusunan pola ketenagaan di Puskesmas.

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan.

 
Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas . Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit kepegawaian dari hasil USG sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakukn audit pada tanggal 7 s/d 10 September.

Untuk memantau pola ketenagaan dan kinerja pegawai di Puskesmas ……, perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja pegawai untuk peningkatan mutu layanan di Puskesmas.

II. Tujuan

Audit internal dilakukan untuk menilai kesesuaian pola ketenagaan dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kinerja pegawai di Puskesmas …….. terhadap standar akreditasi.

III. Lingkup audit: Pokja Admen – Unit Kepegawaian

IV. Objek Audit: Pola ketenagaan dan kinerja pegawai di Puskesmas Tonrorita

V. Standar yang digunakan: 

  a. Standar akreditasi puskesmas 2.2.1, 2.2.2

VI. Auditor
1) nama
2) nama

VII. Objek Audit 

  Sasaran dalam pelaksanaan kegiataan audit internal adalah petugas kepegawaian 

VIII. Jadwal dan alokasi waktu 

7 s/d 10 september 2019 

IX. Metode yang digunakan: panduan Ceklist

                                                                                          Mengetahui

                                                                                          Kepala UPT Puskesmas ……..

                                                                                          …………………….

PANDUAN OBSERVASI / CHECK LIST

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian
Auditor                          : Nama auditor
Waktu pelaksanaan       : 01 september 2019
Instrumen Audit            : Pola ketenagaan dan kinerja pegawai puskesmas

NO	URAIAN PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Apakah ada uraian tugas kepala puskesmas?
2	Apakah ada analisis kebutuhan pegawai?
3	Apakah sudah dilengkapi Dokumen SIP dan STR ?
4	Apakah ada beban kerja pegawai yang tidak seimbang?
5	Apakah sudah ada Rekapilutasi keterlembatan pegawai lebih dari 5 hari?
6	Apakah Ada pegawai yang belum memenuhi persyaratan kompetensi dengan mengikuti pelatihan teknis?
7	Apakah sudah dilakukan Pemantauan kinerja pegawai di pertengahan tahun?

                                                                                          Mengetahui

                                                                                          Kepala UPT Puskesmas....

                                                                                          …………..

Untuk Temuan audit bisa anda download disini

Sekian artikel tentang Contoh audit internal puskesmas Admen, semoga bermanfaat.

Share this post